1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-76-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2010 Nombre de la Orden de Compra CONT.SERVICIOS DE ALIMENTOS PERECIBLES LIMARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra SECTOR AEROPUERTO LA FLORIDA - RUTA 41 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna La Serena Impuesto 20652,544 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Feria modelo Razón Social MARIA GRACIELA RETAMAL CASTILLO R.U.T. 3.215.976-1 Sucursal Feria modelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida   FACTURA 1393 PNFJ SEGUN GUIAS 3756-3760-3762-3766.- $ 108.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.698 $ 108.698

Total Neto	$ 108.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.653
TOTAL OC	$ 129.351