1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-780-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PERECIBLE - FEPE/DEPRIF 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 76634,79 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chesmil Razón Social JACQUELINE ROXANA MILLES GUERRA R.U.T. 9.952.862-1 Sucursal chesmil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS PARA ALIMENTACION DE BRIGADISTAS, SEGUN FACTURAS N° 1228-1229-1230-1231-1233-1234-1235-1236-1237-1239-1240-1241 Y 1242.-   $ 403.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.341 $ 403.341

Total Neto	$ 403.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.635
TOTAL OC	$ 479.976