1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-84-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 167 BIDONES DE AGUA BRIGADA DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 215 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas - Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 94491,94 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas - Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 167 Unidad no definida GUIAS 9870656-9837963-9825528-9809291-9856938-989770 CONSUMO DE AGUA EN BIDONES $ 2.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.326 $ 497.326

Total Neto	$ 497.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.492
TOTAL OC	$ 591.818