1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SAE 10 ARRIENDO 4X4 DEPRIF PREVENCIÓN ENERO- MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-4-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Peñuelas - Coquimbo, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 522555,879 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Peñuelas - Coquimbo, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A R.U.T. 96.565.580-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Unidad no definida     $ 916.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.295 $ 2.750.294

Total Neto	$ 2.750.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 522.556
TOTAL OC	$ 3.272.850