1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO BRIGADISTAS SIC 450 REF. 354 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-24-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Peñuelas, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Peñuelas, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Razón Social ROBERTO ESTEBAN ARAYA MONDACA R.U.T. 18.231.959-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Unidad no definida LA SERENA ENERO A ABRIL $ 3.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400.000 $ 15.400.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Unidad no definida OVALLE ENERO A ABRIL $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000.000 $ 16.000.000

Total Neto	$ 31.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.400.000

Justificación de exención de impuesto