1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2560-38-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Conexo Gestión de Compostaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMITÉ DE PROPUESTAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 495,468907563024 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Agua Razón Social AREAS VERDES AGUA S.P.A. R.U.T. 76.339.125-6 Sucursal Grupo Agua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida   AREAS VERDES AGUA SpA, RUT N°76.339.125-6, representada por doña Paola Osuna Martínez, cédula de identidad N°7.688.564-8, ambos domiciliados para estos efectos en calle Serrano N°73, oficina 402, comuna de Santiago, Región Metropolitana UTM 2.607,7311 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 2.607,7311 UTM 2.607,7311

Total Neto	UTM 2.607,7311
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 495,4689
TOTAL OC	UTM 3.103,2000