1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2560-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Aumento contrato 2560-28-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2560-28-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMITÉ DE PROPUESTAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 26,673668907563 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor akrodiseñossa Razón Social AKRO DISENOS SPA R.U.T. 87.645.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal akrodiseñossa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad no definida     UTM 140,3877 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 140,3877 UTM 140,3877

Total Neto	UTM 140,3877
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 26,6737
TOTAL OC	UTM 167,0614