1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-1044-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte minibus Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM. FONDOS BECARIOS VV.AA. 626 Proveniente de Licitación 2561-225-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO PARCIALIZADO FAVOR DESPACHAR PARCALIZADO LOS SIGTES PRODUCTOS: -1er DESPACHO: 11 CAJAS DE CIF X 12UDS.                                16 CAJAS DE RINSO X 24UDS.. ADEMAS DE TODO LOS DEMAS PRODUCTOS. 2DO DESPACHO : SALDOS DE CIF Y RINSO ..EL 28 DE JULIO DE  2008 GRACIAS.... 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANS SOUTH AMERICA LIMITADA R.U.T. 77.885.030-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal Servicio de van adicional (buin) realizado en el mes de mayo. $ 57.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.420 $ 57.420

Total Neto	$ 57.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.420