1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-1142-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 2561-134-L111, EMPANADAS DE HORNO, CONSUMO ESCUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2561-134-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna Santiago Centro Impuesto 447260 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA COORDINARSE CON GUILLERMO GUTIERREZ AL 763545483-85, LAS ENTREGAS SERÁN ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMPO LINDO Razón Social INDUSTRIAS CAMPO LINDO S.A. R.U.T. 87.579.600-3 Sucursal CAMPO LINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 5350 Unidad EMPANADAS DE HORNO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PESO 200 GRS. MÍNIMO POSTA ROSADA 50 GRS. CEBOLLA 70 GRS. HUEVO:1/2 ACEITUNA: DESCAROZADA ALIÑOS PROPIOS EMBALAJE: CAJAS DE CARTÓN DE 20 UNDS. REFRIGERADAS PRESENTAR MUESTRA EMPANADAS DE HORNO $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354.000 $ 2.354.000

Total Neto	$ 2.354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.260
TOTAL OC	$ 2.801.260