1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-1192-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2561-99-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM: Fondos Becarios VVAA. Despachar a: Carmen Nº 1160, Bodega Administrativa, Att Sr. Jaime Toro. Solicitado por: Jefe de Formación ESFORPEN. SR. PROVEEDOR, UD. DEBERÁ ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO NO SE DARÁ CURSO AL PAGO DE SU FACTURA Proveniente de Licitación 2561-99-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna -1 Impuesto 196277,6 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL ENRIQUE POLO MATAMALA R.U.T. 4.889.409-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121701 Portadocumentos 698 Unidad Portadocumentos Portadocumento de cuero color negro, con conpartimento para tarjetas y mica transparente para identificación, se debe considerar logo institucional en cuño seco en una de sus caras. $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.040 $ 1.033.040

Total Neto	$ 1.033.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.278
TOTAL OC	$ 1.229.318