1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-12789-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Flores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna * Impuesto 8382,99 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 102603087 Razón Social ana campusano meza R.U.T. 10.260.308-7 Sucursal 102603087 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 7 Unidad     $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.121 $ 44.121

Total Neto	$ 44.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.383
TOTAL OC	$ 52.504