1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-1304-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2561-127-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR EN : BODEGA ADMINISTRATIVA (CARMEN 1160) DESTINO : VV.AA. ITEM : FONDOS BECARIOS VV.AA. SR. PROVEEDOR LA O/C DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO NO SE DARA PAGO A SU FACTURA. Proveniente de Licitación 2561-127-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna -1 Impuesto 513912 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRAVELLER S A R.U.T. 94.861.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 bolsos 196 Unidad bolsos Bolso portatraje. $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704.800 $ 2.704.800

Total Neto	$ 2.704.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.912
TOTAL OC	$ 3.218.712