1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-1306-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELECTRICOS / ESCUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR EN: BODEGA DE MANTENCION (CARMEN Nº1160) DESTINO: TALLER ELECTRICIDAD ITEM: SUBVENCION FISCAL INCORPORAR A FACTURA Nº O/C SR. PROVEEDOR, ACEPTE EN EL PORTAL LA O/C PARA DAR CURSO AL PAGO DE SU FACTURA PLAZO DE ENTREGA 48 HRS Proveniente de Licitación 2561-124-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna -1 Impuesto 2470 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA R.U.T. 79.503.620-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 partiod universal g.electrci went.inmediata 200 Unidad partiod universal g.electrci went.inmediata partidores universal (25 x TL) S 10 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 13.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470
TOTAL OC	$ 15.470