1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-1464-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMION SUCCIONADOR DE AGUAS SERVIDAS. DESDE 2561-212-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2561-212-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna Santiago Centro Impuesto 318402 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CG LIMPIAFOSAS Razón Social JAVIER CUEVAS EL SALUG R.U.T. 19.001.855-5 Sucursal CG LIMPIAFOSAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111610 Maquinaria de inspección de alcantarillado 18 Metro Cúbico ARRIENDO DE CAMION SUCCIONADOR DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS PARA RETIRO DE RESIDUOS DE CAMARAS DESGRASADORAS Y EN ESTANQUE DE ELEVACION DE AGUAS SERVIDAS EN LA ESFORPEN. RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA CÁMARA DESGRASADORA. $ 93.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675.800 $ 1.675.800

Total Neto	$ 1.675.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.402
TOTAL OC	$ 1.994.202