1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-1659-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ELECTRONICA DE SONIDO DESDE 2561-78-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2561-78-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutiérrez N°1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna Santiago Centro Impuesto 345123,6 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTPRO Razón Social RODRIGO SANCHEZ MENESES R.U.T. 12.721.506-5 Sucursal EVENTPRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Global MATERIALES MANTENCIÓN ELECTRÓNICA DE SONIDO. AUDIOVISUAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN BASES ADJUNTAS EN ANEXOS. MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTOS $ 1.816.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816.440 $ 1.816.440

Total Neto	$ 1.816.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.124
TOTAL OC	$ 2.161.564