1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-1814-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna San Joaquín Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: QSY20 Ticket: 160521034265896   $ 88.744,00 $ 4.928,00 $ 0,00 $ 88.744 $ 83.816 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: QSY20 Ticket: 160521034265900   $ 88.744,00 $ 4.928,00 $ 0,00 $ 88.744 $ 83.816 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: QSY20 Ticket: 160521034265911   $ 88.744,00 $ 4.928,00 $ 0,00 $ 88.744 $ 83.816

Total Neto	$ 251.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 251.448