1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-2171-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 40 LAPICES CORPORATIVOS DE COBRE PARA CAPACITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Gendarmería Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1991 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Artemio Gutierrez 1153 Comuna Santiago Centro Impuesto 224035 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez 1153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS SOCIAS LIMITADA Razón Social IMPRESOS SOCIAS LIMITADA R.U.T. 79.840.580-2 Sucursal IMPRESOS SOCIAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 40   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(390) ; SERVICIO POR $ 1000(30) $ 30.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.600 $ 1.215.600

Total Neto	$ 1.215.600
Descuento	$ 36.468
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.035
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.403.167