1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-2390-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIOS GIRA EE.UU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutiérrez N°1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERTOUR - Casa Matriz Razón Social INTERTOUR TURISMO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.707.400-0 Sucursal INTERTOUR - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141603 Organizaciones de giras de estudio 1 Unidad no definida PAGO DE SERVICIOS GIRA DE ESTUDIOS EE.UU PAGO DE SERVICIOS GIRA DE ESTUDIOS EE.UU $ 1.208.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.350 $ 1.208.350

Total Neto	$ 1.208.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.208.350

Justificación de exención de impuesto