1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-495-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA ESFORPEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM : SUBVENCION FISCAL SR. PROVEEDOR LA O/C DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO NO SE DARA PAGO A SU FACTURA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERC Y DISTRIB DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AFINES LTDA R.U.T. 78.262.130-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global Gasolina COMBUSTIBLE PARA ESFORPEN. (el monto total de esta orden de compra incluye IVA+Impuesto especifico) $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000

Total Neto	$ 97.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 97.000