1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-641-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE GRUPO GENERADOR / ESFORPEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODICOL Razón Social COMERC Y DISTRIB DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y R.U.T. 78.262.130-0 Sucursal CODICOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bencina 1 Global COMBUSTIBLE PARA GRUPO GENERADOR   $ 110.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.598 $ 110.598

Total Neto	$ 110.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.598

Justificación de exención de impuesto