1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-725-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y EQUIPOS PARA ENFERMERIA / ESFORPEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2561-75-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna Santiago Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHO: JOSE JOAQUIN PRIETO N°10.011 SAN BERNARDO EX ESTADIO LA PERLA ATTE. SR. ROBERTO SUAREZ DESTINO: ENFERMERIA ITEM: FONDOS BECARIOS VV.AA. INDICAR EN FACTURA N° ORDEN DE COMPRA SOLICITUD N° 89 2561-75-L109 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Razón Social BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA R.U.T. 4.567.085-6 Sucursal BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142302 Componentes o accesorios de sistemas médicos de representación gráfica 1 Unidad MANUAL MERK   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250