1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-764-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2561-62-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR EN : BODEGA ADMINISTRATIVA (CARMEN 1160) DESTINO : VV.AA. ITEM : FONDOS BECARIOS VV.AA. SR. PROVEEDOR LA O/C DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO NO SE DARA PAGO A SU FACTURA. Proveniente de Licitación 2561-62-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Carmen 1160 Comuna -1 Impuesto 184341,8 Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TATIANA DEL PILAR JARA GUZMAN R.U.T. 11.288.262-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Gorros de lana color boldo 698 Unidad Gorros de lana color boldo Gorros de lana color verde boldo con logo y leyenda bordados. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.220 $ 970.220

Total Neto	$ 970.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.342
TOTAL OC	$ 1.154.562