1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-855-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra PAGO CONSUMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION ESCUELA, MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2561-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Gendarmería Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez 1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Artemio Gutiérrez 1153 Comuna Santiago Impuesto 128922,41 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutiérrez 1153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 78.198.200-8 Sucursal DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida pago de consumo variable de fotocopiado Escuela pago de consumo variable de fotocopiado Escuela $ 678.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.539 $ 678.539

Total Neto	$ 678.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.922
TOTAL OC	$ 807.461