1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2562-1-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2562-4-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE AGENTES EXTINTORES PARA LA D.G.A.C. Proveniente de Licitación 2562-4-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Contratos Extranjeros Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LIMITADA R.U.T. 77.127.510-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191606 Supresores 1390 Bidón Supresores Precio Unitario y Total EXW o FOB de la Oferta por 1.746 bidones de Espumogeno de Formación de Película Acuosa (AFFF) concentración al 3%, indicados en la Oferta Técnica, conforme a lo requerido en el punto VII.3.1 de las Bases Administrativas. US$ 65,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 90.350,00 US$ 90.350,00

Total Neto	US$ 90.350,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 90.350,00