1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2562-18-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN DE CONSOLA DE COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS EXTRANJEROS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.T.T.I SPECIALI IMPIANTI TELESCRIVENTI TELEFONI Razón Social R.U.T. 228736595 Sucursal S.I.T.T.I SPECIALI IMPIANTI TELESCRIVENTI TELEFONI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad Internacional SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA CONSOLA DE COMUNICACIONES DEL AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN. SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA CONSOLA DE COMUNICACIONES DEL AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN. US$ 8.386,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.386,00 US$ 8.386,00

Total Neto	US$ 8.386,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 8.386,00

Justificación de exención de impuesto