1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2562-23-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2562-37-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2562-37-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS EXTRANJEROS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 19546 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SITA Information Computing Networking BV Chile Razón Social - - - R.U.T. 59.087.740-9 Sucursal SITA Information Computing Networking BV Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111601 Servicio de redes para mejorar la señal de telecomunicaciones 60 Mes Conectividad ADS-C/CPDLC para el ACCO La propuesta se encuentra descrita en los documentos adjuntos. US$ 3.720,99 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 223.259,40 US$ 223.259,40

Total Neto	US$ 223.259,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 223.259,40

Justificación de exención de impuesto