1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2562-24-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNIFIS 3000 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS EXTRANJEROS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20295 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASAP SA Razón Social ASAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.300.619-0 Sucursal ASAP SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida Servicio de mantenimiento para los sistemas de inspección en vuelo UNIFIS 3000 números de serie DGAC#1 y DGAC#2. Servicio de mantenimiento para los sistemas de inspección en vuelo UNIFIS 3000 números de serie DGAC#1 y DGAC#2. US$ 168.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 168.000,00 US$ 168.000,00

Total Neto	US$ 168.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 168.000,00

Justificación de exención de impuesto