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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2562-25-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DOS CARROS DE RESCATE Y COMBATE DE INCENDIOS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Claro 1314 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Claro 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PIRECSA |
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Razón Social |
COMERCIAL PIRECSA LIMITADA
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R.U.T. |
76.008.158-2 |
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Sucursal |
PIRECSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101701
| Carros bomba | 1 | Unidad | DGAC. | HABILITACIÓN TÉCNICA EN SITIO. |
US$ 10.350,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 10.350,00
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US$ 10.350,00
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25101701
| Carros bomba | 2 | Unidad | DGAC. | DOS CARROS DE RESCATE Y COMBATE DE INCENDIOS EN AERONAVES TRANSPORTABLES EN MATERIAL AÉREO C130-H PARA EL AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA. |
US$ 677.171,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.354.342,00
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US$ 1.354.342,00
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25101701
| Carros bomba | 1 | Unidad | DGAC.
| KIT DE ELEMENTOS CRITICOS, GASTOS FOB (TTE. LEONDINGA A HAMBURG), FLETE MARÍTIMO, SEGURO, GASTOS A DAP, FLETE INTERNO SAN ANTONIO- AP. AMB. (CONFORME A LO DESCRITO EN CONTRATO). |
US$ 43.824,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 43.824,00
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US$ 43.824,00
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Total Neto
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US$ 1.408.516,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 1.408.516,00
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.