Orden de Compra. Nº2562-25-SE14 "DOS CARROS DE RESCATE Y COMBATE DE INCENDIOS."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2562-25-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2014
Nombre de la Orden de Compra DOS CARROS DE RESCATE Y COMBATE DE INCENDIOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS EXTRANJEROS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Miguel Claro 1314
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PIRECSA
Razón Social COMERCIAL PIRECSA LIMITADA
R.U.T. 76.008.158-2
Sucursal PIRECSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101701
Carros bomba1UnidadDGAC.HABILITACIÓN TÉCNICA EN SITIO. US$ 10.350,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.350,00 US$ 10.350,00
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Carros bomba2UnidadDGAC.DOS CARROS DE RESCATE Y COMBATE DE INCENDIOS EN AERONAVES TRANSPORTABLES EN MATERIAL AÉREO C130-H PARA EL AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA. US$ 677.171,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.354.342,00 US$ 1.354.342,00
25101701
Carros bomba1UnidadDGAC. KIT DE ELEMENTOS CRITICOS, GASTOS FOB (TTE. LEONDINGA A HAMBURG), FLETE MARÍTIMO, SEGURO, GASTOS A DAP, FLETE INTERNO SAN ANTONIO- AP. AMB. (CONFORME A LO DESCRITO EN CONTRATO). US$ 43.824,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 43.824,00 US$ 43.824,00
Total Neto US$ 1.408.516,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.408.516,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.