1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2562-40-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ADICIONALES A CONTRATO LIC 2562-17-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2562-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS EXTRANJEROS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Humberto Meza Meza Razón Social MARIO HUMBERTO MEZA MEZA R.U.T. 6.222.704-4 Sucursal Mario Humberto Meza Meza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201514 Rotores de avión 1 Unidad Ejecución de trabajos y repuestos adicionales a contrato derivado de Licitación ID 2562-17-LP12, según Propuesta N°AC 8220 de TAM y Adenda de fecha 12.OCT.2012.   US$ 27.245,34 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 27.245,34 US$ 27.245,34

Total Neto	US$ 27.245,34
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 27.245,34

Justificación de exención de impuesto