1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2563-14-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRENDAMIENTO DE UN CHECKPOINT PARA MOCOPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Santiago Impuesto 2554621,82 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRESCIENDO SPA Razón Social CRESCIENDO SPA R.U.T. 76.158.078-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRESCIENDO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151605 Detectores de armas o explosivos 8 Mes   RENTA MENSUAL por el arrendamiento de un sistema de inspección de personas, pasajeros, equipaje de mano e inspección de personas para el aeródromo Mocopulli por un periodo de ocho (8) meses. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445.376 $ 13.445.376

Total Neto	$ 13.445.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 2.554.622
TOTAL OC	$ 16.000.000