1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2563-21-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AGENCIA DE ADUANA (2563-11-LP15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2563-11-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Santiago Impuesto 7022400 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alfonso Razón Social Agencia de Aduanas Patricio Flores Verdugo R.U.T. 7.014.340-2 Sucursal Patricio Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80151604 Operaciones de comercio exterior 42 Unidad PRECIO TOTAL NETO POR EL SERVICIO DE AGENCIA DE ADUANA. Agencia de Aduanas Patricio Flores Verdugo $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960.000 $ 36.960.000

Total Neto	$ 36.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.022.400
TOTAL OC	$ 43.982.400