1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2563-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA DE CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 1553535,76 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACEVEDO Y CIA. LTDA. Razón Social ACEVEDO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.996.710-5 Sucursal ACEVEDO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Internacional PRORROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS UNIDADES DE LA D.G.A.C EN EL AREA METROPOLITANA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2012 PRORROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS UNIDADES DE LA D.G.A.C EN EL AREA METROPOLITANA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2012 $ 8.176.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.176.504 $ 8.176.504

Total Neto	$ 8.176.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.553.536
TOTAL OC	$ 9.730.040