1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2563-33-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de soporte y mantenimiento de SIOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Santiago Impuesto 105775673,68 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIA56 SA Razón Social VIA 56 S A R.U.T. 96.928.990-3 Sucursal VIA56 SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231511 Software de sistema experto 36 Unidad no definida UF 22.068 (IVA INCLUIDO) VALOR AL 13.09.2021   $ 15.464.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.714.080 $ 556.714.080

Total Neto	$ 556.714.080
Descuento	$ 8
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.775.674
TOTAL OC	$ 662.489.746