1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2563-35-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2563-19-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2563-19-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Santiago Impuesto 37182066,72 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S A R.U.T. 78.159.800-3 Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114411 Accesorios de instrumentos de meteorología 1 Unidad PRECIO NETO TOTAL POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA MODELACIÓN NUMÉRICA INCLUIDA LA HABILITACIÓN REQUERIDA, POR EL PERIODO DE 36 MESES PRECIO NETO TOTAL POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA MODELACIÓN NUMÉRICA INCLUIDA LA HABILITACIÓN REQUERIDA, POR EL PERIODO DE 36 MESES $ 195.695.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.695.088 $ 195.695.088

Total Neto	$ 195.695.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.182.067
TOTAL OC	$ 232.877.155