1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2563-38-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE DE SOFTWARE PARA PLATAFORMA SERVIDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2563-17-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Contratos Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ST Computacion S.A. Razón Social ST COMPUTACION S A R.U.T. 85.630.300-4 Sucursal ST Computacion S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 12 Mes     $ 3.078.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940.260 $ 36.940.260

Total Neto	$ 36.940.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.940.260

Justificación de exención de impuesto