1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2563-46-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 1724813,54 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agro Manantiales Ltda. Razón Social RIEGO Y PAISAJISMO AGRO MANANTIALES LIMITADA R.U.T. 77.496.530-0 Sucursal Agro Manantiales Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 2 Mes SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA UNIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE LA D.G.A.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA UNIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE LA D.G.A.C. $ 4.538.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.077.966 $ 9.077.966

Total Neto	$ 9.077.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.724.814
TOTAL OC	$ 10.802.780