1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2563-55-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra IFIS ANTARTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIA56 SA Razón Social VIA 56 S A R.U.T. 96.928.990-3 Sucursal VIA56 SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231511 Software de sistema experto 1 Unidad no definida   SERVICIO DE DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL (IFIS ANTARTICO) PARA EL APOYO A LAS FUNCIONES Y OPERACIONES AÉREAS EN TERRITORIO ANTARTICO $ 89.821.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.821.200 $ 89.821.200

Total Neto	$ 89.821.200
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 89.821.200

Justificación de exención de impuesto