1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2563-6-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA AÉREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 (Comprobante 59297) del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Santiago Impuesto 14436645,74 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S A - Casa Matriz Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S A R.U.T. 88.272.600-2 Sucursal EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad El suministro e instalación de una red eléctrica aérea y un empalme en media tensión para el Aeródromo Chile Chico, de acuerdo al contrato suscrito entre las partes.   $ 75.982.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.982.346 $ 75.982.346

Total Neto	$ 75.982.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.436.646
TOTAL OC	$ 90.418.992