1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-102-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2564-73-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de planchas de lisas y acanaladas mas rollos de nylon para Programa de Emergencia, ver términos de referencia adjunto Proveniente de Licitación 2564-73-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna -1 Impuesto 98040 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL JOCCHIL LIMITADA R.U.T. 76.190.180-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Polietileno transparente de 2.00 mts x 0.2 espesor doble ancho rollos de 50 kilo aprox 400 kilogramo Polietileno transparente de 2.00 mts x 0.2 espesor doble ancho rollos de 50 kilo aprox Polietileno transparente de 2.00 mts x 0.2 espesor doble ancho $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000

Total Neto	$ 516.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.040
TOTAL OC	$ 614.040