1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-104-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra C.S. Mantención y Reparación A.P. Servicios Eléctricos y Obras Menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2564-52-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 824546,99 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMELECTRIC S.A. - Zona Norte (Melipilla-Santa Cru Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA COLCHAGUA Y MAULE S R.U.T. 96.763.010-1 Sucursal EMELECTRIC S.A. - Zona Norte (Melipilla-Santa Cru Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 1 Global C.S. Mantención y Reparación alumbrado publico comunal   $ 4.339.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.339.721 $ 4.339.721

Total Neto	$ 4.339.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.547
TOTAL OC	$ 5.164.268