1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-109-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Reposición grifo Estadio Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 74032,93 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD CONSTRUCTORA J V LTTDA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA J V LIMITADA R.U.T. 76.323.007-4 Sucursal SOCIEDAD CONSTRUCTORA J V LTTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Global   Desarme y Reposición de grifo en Estadio Municipal de Chépica $ 389.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.647 $ 389.647

Total Neto	$ 389.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.033
TOTAL OC	$ 463.680