1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-11179-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra C.S.Mantención y Reparación Vehículos Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 9330,71 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos y Lubricantes Razón Social HILDA MARTA DEVIA CORTES R.U.T. 6.178.393-8 Sucursal Repuestos y Lubricantes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global   Focos laterales y de estacionamiento, seis ampolletas, cinta reflectante, incluye repuestos y MM.OO., Orden Nº 258, de fecha 28.11.2008, Camión Algibe BPDP-32 $ 42.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.134 $ 42.134 39101610 Ampolletas de filamento 1 Unidad   Revisar luces traceras, luz de contacto del estanque colocar ampolleta, incluye repuestos y MM.OO., Orden Nº 255, de fecha 13.11.2008, Camión Algibe SU-9187 $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975

Total Neto	$ 49.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.331
TOTAL OC	$ 58.440