1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-126-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Mant.Al.Públ.Elec.Electronicos y Obras Afines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna 82 Impuesto 154755 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Fco. Quezada Morales Razón Social LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES R.U.T. 7.876.515-1 Sucursal Luis Fco. Quezada Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Mantención de Alumbrado Publico y otros trabajos en el marco del Contrato de Suministro existente y según memorándum N°100 de 04/05/2017 de Director de Obras Municipales, por concepto de trabajos eléctricos realizados en: Oficinas Casona Municipal, Bomba evacuación aguas lluvias sector estacionamientos Edificio Consistorial, Plaza de Armas, Estadio, Materiales para Cámaras de Estacionamiento, según detalles del Proveedor Nº238, 239, 240 y 242 de 11/04/2017. VºBº para Orden de Compra, solicitado mediante Memorándum Nº100 de DOM.   $ 814.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.500 $ 814.500

Total Neto	$ 814.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.755
TOTAL OC	$ 969.255