1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-155-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción, Autoconsumo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-97 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt 101 Comuna Chépica Impuesto 459038,48 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET Razón Social GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET R.U.T. 10.857.766-5 Sucursal GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global Adquisición de Materiales de Construcción, ejecución Programa Autoconsumo 2018-2019.   $ 2.415.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415.992 $ 2.415.992

Total Neto	$ 2.415.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.038
TOTAL OC	$ 2.875.030