1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-166-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Cs Mantención Alumbrado Publico, Obras afines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-90-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 508726,52 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Francisco Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R.L. R.U.T. 76.692.426-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Adquisición trabajos extraordinarios en Instalación de Camaras e Iluminación Fiesta Costumbrista semana chepicana 2024, según cotizaciones N° 5, 39.   $ 2.677.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.677.508 $ 2.677.508

Total Neto	$ 2.677.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.727
TOTAL OC	$ 3.186.235