1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-82-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-82-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.003 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 1268983,01754386 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE Razón Social FELIPE IGNACIO UBILLA NANCUCHEO R.U.T. 16.986.434-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELIPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 12 Mes Apoyo Mantención y Aseo Áreas Verdes, año 2025 APOYO EN LABORES DE MANTENCION Y ASEO AREAS VERDES COMUNA DE CHEPICA, año 2025 $ 623.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.482.624 $ 7.482.624

Total Neto	$ 7.482.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 1.268.983
TOTAL OC	$ 8.751.607