1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-184-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Anexo Contrato Proy Habilit Anexo Liceo F del R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001003002 del sistema mantencion y manteni. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 681918,93 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sistemas integrales ltda Razón Social Sistemas Integrales Ltda R.U.T. 76.125.501-0 Sucursal sistemas integrales ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Anexo de Contrato celebrado para ejecutar obras extraordinarias a Proyecto "Habilitación Anexo Liceo Fermin del Real de la Comuna de Chépica, a ser financiadas mediante fondos FAEP 2017.   $ 3.589.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.589.047 $ 3.589.047

Total Neto	$ 3.589.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.919
TOTAL OC	$ 4.270.966