1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-83-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-83-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.008.001 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 990617,913043478 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA DEL ROSARIO RIOS PARRAGUEZ Razón Social MARCELA DEL ROSARIO RÍOS PARRAGUEZ R.U.T. 10.423.181-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELA DEL ROSARIO RIOS PARRAGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicio aseo edificio consistorial (casona) y edificio municipal, año 2024 Aseo edificio consistorial y edificio Municipal año 2024 $ 517.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.213.876 $ 6.213.876

Total Neto	$ 6.213.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 990.618
TOTAL OC	$ 7.204.494