1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-205-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Actividad Día del Niño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-63-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 135090 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paisajismo Los Lilenes Razón Social OLGA SUSANA DURAN PARADA R.U.T. 8.608.959-9 Sucursal Paisajismo Los Lilenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 3000 Bolsa Bolsas de colaciones según especificaciones ver bases adjuntas   $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.000 $ 711.000

Total Neto	$ 711.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.090
TOTAL OC	$ 846.090