1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-218-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CS Mantención y Rep. Vehículos,Obras. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2564-74-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 139574 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Razón Social PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR R.U.T. 8.721.025-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Adquisición de CS mantención y Reparación de Vehiculos, según ordenes de Trabajo del Proveedor N°507. OBRAS.   $ 734.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.600 $ 734.600

Total Neto	$ 734.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.574
TOTAL OC	$ 874.174